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天水市招商局2016年度部门决算公开
时间:2017-08-04 16:45:56 来源:
  一、天水市招商局概况
  (一)主要职能
  1.贯彻落实中央和省上有关对外开放、招商引资、引进外资、经济合作的方针、政策和法律、法规、规章,研究国家的投资导向、产业政策和全市招商引资工作面临的形势,提出全市招商引资工作的思路、规划、计划和配套措施,推进招商引资体制机制的创新和制度建设。
  2.负责全市招商引资工作的统筹协调、组织管理工作。对全市招商引资年度目标任务进行分解下达、督促落实,对目标责任进行年终考核,提出奖罚建议;指导各县区、市直有关部门招商引资工作;负责全市招商引资的统计、分析和成果发布。
  3.负责全市招商引资项目的立项、备案和项目库的建设管理工作。征集、筛选、审核、汇编全市重点招商引资项目册,牵头编写全市投资环境的宣传说明和招商引资项目的宣传推介资料;协调有关部门做好重大招商引资项目的前期工作。
  4.负责组织全市重大招商引资项目的考察、论证,负责对投资者的推介、接待、洽谈、签约及项目落地、实施、建设的协调服务。
  5.负责牵头组织开展各种形式的招商引资活动,承办重大节会招商推介和项目签约活动,负责各类招商引资项目的推介洽谈、组织项目签约和成果统计、汇总上报,负责承办市政府决定的外出招商代表团的组团、联络和项目洽谈工作。
  6.负责研究提出招商引资优惠、扶持政策及配套办法;负责对招商引资项目享受优惠政策、对中介组织和个人的奖励提出意见;协调抓好有关政策、措施的兑现落实;积极争取招商引资项目扶持资金。
  7.负责督促检查和协调落实全市招商引资项目履约落地和实施建设工作,提高履约率、资金到位率和对固定资产投资的贡献率。
  8.负责全市招商引资相关信息的收集、整理汇编、发布,做好招商引资信息网络建设,开展网上项目推介和招商。
  9.负责全市引进外资工作;做好吸引外商投资项目的宣传推介;组织对外商投资项目洽谈、签约;做好外商投资项目的协调服务。
  10.负责指导、协调、服务驻市企业的招商引资工作。
  11.负责指导联系市政府驻外办事处、本市企业驻外机构招商引资工作;负责协调和联系外市企业驻天水办事机构。
  12.负责协调全市投资环境建设工作;负责协调处理投资者及企业的投诉和举报,维护投资者权益。
  13.负责指导和管理天水市投资企业协会的工作。
  14.承办市委、市政府交办的其他工作。
  (二)机构设置情况
  天水市招商局是参照公务员法管理的财政全额拨款事业正县级单位,事业编制27名。内设机构6个,分别是:办公室、招商部、开发部、信息部、投资促进部和引进外资部。目前我单位在职职工26名,离退休人员6名。
  二、天水市招商局2016年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况。
        2016年度,天水市招商局收入为350.13万元,其中:财政拨款收入350.13万元,占100%。
  (二)支出决算情况
  2016年度,天水市招商局支出为362.51万元。其中:基本支出362.51万元,占100%。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2016年度,天水市招商局财政拨款收入总计350.13万元,与上年相比减少30.57万元,增下降8.03%。全部为一般公共预算财政拨款收入350.13万元。
  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2016年度,天水市招商局一般公共预算财政拨款支出总计362.51万元,与上年相比减少26.89万元,下降6.91%;完成年初预算136.28%,决算数大于预算数的主要原因:落实机关事业单位职工工资、退休养老金、离休费提标政策,车改后新增加了交通补贴及一些没有纳入年初预算,但每年用于招商引资的追加经费。
  其中:一般公共服务支出312.44万元,完成年初预算137.04%,决算数大于预算数的主要原因:招商引资任务逐年加大,用于招商引资的经费也在逐年增加,另外一些每年用于招商引资的经费没有纳入年初预算,所以决算数大于预算数。
  社会保障就业支出39.16万元,完成年初预算103.05%,决算数大于预算数的主要原因:落实退休养老金、离休费提标政策。
  城乡社区支出7.91万元,年初没有预算,决算数大于预算数的主要原因:车改后新增加了职工交通补贴7.91万元。
  其他支出3万元,年初无预算,决算数大于预算数的主要原因:我局荣获全市招商引资服务工作先进单位和全市招商引资先进单位奖金3万元。
  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2016年度财政拨款基本支出362.51万元。其中:
  工资福利支出203.46万元,主要包括基本工资82.43万元、津贴补贴112.48万元、奖金8.56万元等。
  对个人和家庭的补助支出45.28万元,主要包括离休费9.87万元、退休费29.29万元、采暖补贴6.13万元。
  商品和服务支出93.18万元,主要包括办公费7.88万元、印刷费14.18万元、咨询费0.1万元、水电费1.8万元、邮电费1.38万元、差旅费12.93万元、维修费1.79万元、租赁费3万元、会议费7.19万元、公务接待费8.65万元、劳务费6万元、委托业务费9.11万元、福利费1.54万元、公务车运行维护费9万元、工会经费0.71万元、其他交通费用7.91万元。
  其他资本性支出20.58万元,主要是办公设备购置20.58万元。
  (六)2016年“三公”经费支出决算说明
  2016年“三公经费”预算15万元,决算17.65万元,完成年初预算117.67%,决算数大于预算数的主要原因:部分每年用于招商引资的经费没有列入年初预算,年年都要追加。与上年同期相比减少7.15万元,下降28.83%;减少的主要原因:坚持节约从简原则,公务接待较去年有所下降;由于车改,2016年9月份将我局一辆公车上缴,所以公务用车维护费较去年下降较多。
  1、因公出国(境)经费支出情况
  2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化
  2、公务用车购置和运行费支出情况
  2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化
  2016年我单位公务用车运行费9万元,较上年减少6.6万元,下降42.31%,变动原因为:公车改革后,我局一辆公车于2016年9月上缴,所以公务用车运行费下降。
  3、公务接待费用支出情况
  2016年本单位公务接待费8.65万元,较上年减少0.55万元,下降5.98%,变动原因为:公务接待是我局职能所决定的,2016年我局坚持节约从简接待原则,公务接待较去年有所下将。
  其中国内公务接待共116批次,接待人次1380人,较上年减少5.98%,减少0.55万元。无国外公务接待。
     (七)其他需要说明的情况
  1、机关运行经费支出情况
  2016年,天水市招商局机关运行经费支出113.76万元 ,比上年减少28.54万元,下降20.06%。主要原因是:加强机关财务管理,合理计划,厉行节约。
  2、政府采购支出情况
  2016年,天水市招商局政府采购支出20.58万元 ,上年无政府采购支出,比上年增加20.58万元。全部为政府采购货物支出20.58万元。
  3、国有资产占用情况
  2016年度,天水市招商局固定资产总额为94.35万元,其中:公务车辆2辆,共计54.5万元。其他单价50万元(含)以上的通用设备没有。
  三、相关专业名词解释
  工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出。
  对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。
  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
  奖金:反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。
  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护、运行与维护费用。
  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。
  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和专业用车。
  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
  生活补助:反映行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费等。
  采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。
  四、天水市招商局2016年度预算绩效管理工作开展情况
  (一)预算绩效管理工作开展情况
  根据财政预算管理要求,我局组织人员对2016年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。我局共涉及项目1个,预算资金100万元,自评覆盖率达到100%。并对“天水市招商引资考核奖励资金”项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出99万元。
  (二)部门决算中项目绩效自评结果
  我局对“招商引资考核奖励”项目,通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等工作措施保证了评价工作质量。从评价情况来看,我局能够按照批复的绩效目标组织实施,措施得力,绩效明显,各项管理制度健全,项目管理程序规范,资金使用合规,完成了年度的预期绩效目标,创造了良好的社会经济效益,达到了预期结果。
  (三)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告
  1、目标任务量完成情况
  为全面贯彻落实省委省政府“大招商、招大商”精神,充分调动各县区、部门、单位、个人招商引资的积极性,进一步加大招商引资工作力度,促进招商引资工作上质量、上规模、上水平,推动全市经济社会转型跨越发展,按照天水市人民政府《关于印发天水市招商引资考核奖励办法的通知》(天政发〔2013〕40号)精神,2016年预算安排全市招商引资考核奖励资金100万元,完成预算支出99万元。
  具体为:对完成市政府下达当年招商引资目标任务的县区、开发区前三名各奖励6万元计18万元;三名以后奖励4万元计20万元;市直部门、单位中完成目标任务综合考核前两名的各奖励5万元计10万元,考核两名以后奖励3万元计3万元;对承担招商引资服务工作的市发改委等单位各奖励2万元计6万元。对招商引资服务工作成绩突出的市国土资源局等单位各奖励1万元计4万元,以上5项共计奖励资金61万元。
  对引进固定资产投资5000万元—1亿元项目奖励2万元计6万元;对引进固定资产投资1亿元—2亿元的项目奖励4万元计8万元;对引进固定资产投资2亿元以上的项目奖励8万元计24万元;以上三项共奖励38万元。2016年全市招商引资考核奖励共99万元。
  2、目标质量完成情况
  全市招商引资考核奖励资金,是由市招商引资工作考核组对完成市政府下达当年招商引资任务的县区、开发区、市直部门、市政府驻外机构核实汇总后,报市政府研究决定。市财政局根据市委、市政府表彰奖励决定将奖励资金划拨各县区、开发区、市直各部门等,资金到位率为100%,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
  3、目标进度完成情况
  每年年底成立招商引资工作考核组,市政府分管市长任组长,分管副秘书长、市政府督查室主任、市招商局局长任副组长,成员由市招商局、市政府督查室、市财政局、市行政监察等部门抽调人员组成。
  对招商引资任务及项目的考核,先由各县区、开发区、市直部门、单位、团体、社会组织、企业对招商引资项目及资金到位情况在自查的基础上申报,市考核组进行核实。对申报的一般项目进行抽查核实,对投资5000万元以上的项目逐项核实,汇总确认各县区、开发区、各部门、单位到位引资额和重点招商引资项目,提出考核结果及奖励名单,报市政府研究同意后表彰奖励。
  对招商引资服务工作的考核,在市直有关部门、单位自查的基础上,由考核组对投资者和企业的投诉情况进行核查,邀请投资者和招商投资企业对市直有关部门、单位的服务工作进行评议,并将评议结果予以公布,综合评定名次及奖励名单,报市政府研究同意后表彰奖励。
  对中介单位或个人的考核认定,先由中介单位或个人持相关证明文件向考核组申报,由考核组进行考核认定;对重大投资信息提供者的考核认定由信息提供单位或个人申报,项目承接县区或开发区出具证明,考核组考核认定。报市政府研究同意后予以表彰奖励。
  4、项目效益情况
  在招商引资考核奖励机制激励下,全市上下坚持把招商引资作为促进经济社会转型跨越发展的重要举措,抢抓发展机遇,强化协调服务,狠抓项目落实,招商引资工作取得了显著成效,为全市经济社会加快发展提供了有力的支撑。2016年全市共签约招商引资项目199项,总投资774.3亿元,拟引资766.05亿元,当年实施179项,到位资金254.58亿元,资金到位率33.23%;实施续建项目236项,到位资金222.71亿元。全市新建和续建项目共到位资金477.29亿元,占省上下达我市目标任务467亿元的102.2%,同比增长14.6%。在全省综合考核中,位居第二名。
  
  五、天水市招商局2016年部门决算表  
 
 














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